| 依 據 標 準 | 承 辨 單 位 | 主 要 表 單 | 流程 | ||
| 合約訂定審查 作業準則 |
全公司 | 品質政策 | |||
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| 業務，客戶 | 電話，傳真 | 合約檢討 |  |
客戶需求 | |
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| 業務 | 合約訂單 | 簽約, 接受訂單 | |||
| 試作準則 | |
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| 生產 | 作業流程卡 | 設計試作 | |||
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| 品 管 | 檢驗報告 | 檢 驗 | |||
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| 送樣承認作業準則 | 生產，品管 | 製作規格書 | 量 試 |  |
送樣承認 |
| 副 總 | |
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| 業務，客戶 | 客戶承認書 | 檢 驗 | |
承 認 | |
| 採購作業準則廠商 考核作業準則 |
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| 採 購 | 採 購 單 | 採 購 | |||
| 廠商考核記錄 | |
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| 進料檢驗準則 製程管製作業 |
原料倉庫 | 進料檢驗記錄 | 進料檢驗 | |
產 量 |
| 生產 | 作業流程卡 | |
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| 成品檢查作業準則 | 成品倉管 | 訂單總表 | 入庫檢驗 | ||
| 資料 | |
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| 成品出入庫作業準則 文件管製作業準則 |
成品倉管 | 訂單總表 | 出貨檢驗 | |
出庫 |
| 資料 | |
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| 業務 | 出貨單 | 出貨 | |||
| 成品倉管 | |
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| 客訴處理準則 | 業務 | 客戶報怨 | |||
| 電話，傳真，信函 | |
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| 業務 | 客訴處理單 | 品質改善與回饋 | |||
| 品質系統稽核準則 | 副總經理 | 品質系統稽核報告 | 品質稽核 |
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