依 據 標 準 | 承 辨 單 位 | 主 要 表 單 | 流程 | ||
合約訂定審查 作業準則 |
全公司 | 品質政策 | |||
業務,客戶 | 電話,傳真 | 合約檢討 | 客戶需求 | ||
業務 | 合約訂單 | 簽約, 接受訂單 | |||
試作準則 | |||||
生產 | 作業流程卡 | 設計試作 | |||
品 管 | 檢驗報告 | 檢 驗 | |||
送樣承認作業準則 | 生產,品管 | 製作規格書 | 量 試 | 送樣承認 | |
副 總 | |||||
業務,客戶 | 客戶承認書 | 檢 驗 | 承 認 | ||
採購作業準則廠商 考核作業準則 |
|||||
採 購 | 採 購 單 | 採 購 | |||
廠商考核記錄 | |||||
進料檢驗準則 製程管製作業 |
原料倉庫 | 進料檢驗記錄 | 進料檢驗 | 產 量 | |
生產 | 作業流程卡 | ||||
成品檢查作業準則 | 成品倉管 | 訂單總表 | 入庫檢驗 | ||
資料 | |||||
成品出入庫作業準則 文件管製作業準則 |
成品倉管 | 訂單總表 | 出貨檢驗 | 出庫 | |
資料 | |||||
業務 | 出貨單 | 出貨 | |||
成品倉管 | |||||
客訴處理準則 | 業務 | 客戶報怨 | |||
電話,傳真,信函 | |||||
業務 | 客訴處理單 | 品質改善與回饋 | |||
品質系統稽核準則 | 副總經理 | 品質系統稽核報告 | 品質稽核 |