依 據 標 準 | 承 辨 單 位 | 主 要 表 單 | 流程 | ||
合約訂定審查 作業準則 |
全公司 | 品質政策 | |||
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業務,客戶 | 電話,傳真 | 合約檢討 | ![]() |
客戶需求 | |
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業務 | 合約訂單 | 簽約, 接受訂單 | |||
試作準則 | ![]() |
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生產 | 作業流程卡 | 設計試作 | |||
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品 管 | 檢驗報告 | 檢 驗 | |||
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送樣承認作業準則 | 生產,品管 | 製作規格書 | 量 試 | ![]() |
送樣承認 |
副 總 | ![]() |
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業務,客戶 | 客戶承認書 | 檢 驗 | ![]() |
承 認 | |
採購作業準則廠商 考核作業準則 |
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採 購 | 採 購 單 | 採 購 | |||
廠商考核記錄 | ![]() |
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進料檢驗準則 製程管製作業 |
原料倉庫 | 進料檢驗記錄 | 進料檢驗 | ![]() |
產 量 |
生產 | 作業流程卡 | ![]() |
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成品檢查作業準則 | 成品倉管 | 訂單總表 | 入庫檢驗 | ||
資料 | ![]() |
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成品出入庫作業準則 文件管製作業準則 |
成品倉管 | 訂單總表 | 出貨檢驗 | ![]() |
出庫 |
資料 | ![]() |
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業務 | 出貨單 | 出貨 | |||
成品倉管 | ![]() |
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客訴處理準則 | 業務 | 客戶報怨 | |||
電話,傳真,信函 | ![]() |
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業務 | 客訴處理單 | 品質改善與回饋 | |||
品質系統稽核準則 | 副總經理 | 品質系統稽核報告 | ![]() 品質稽核 |