依 据 标 准 | 承 辨 单 位 | 主 要 表 单 | 流程 | ||
合约订定审查 作业准则 |
全公司 | 品质政策 | |||
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业务,客户 | 电话,传真 | 合约检讨 | ![]() |
客户需求 | |
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业务 | 合约订单 | 签约, 接受订单 | |||
试作准则 | ![]() |
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生产 | 作业流程卡 | 设计试作 | |||
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品 管 | 检验报告 | 检 验 | |||
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送样承认作业准则 | 生产,品管 | 制作规格书 | 量 试 | ![]() |
送样承认 |
副 总 | ![]() |
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业务,客户 | 客户承认书 | 检 验 | ![]() |
承 认 | |
采购作业准则厂商 考核作业准则 |
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采 购 | 采 购 单 | 采 购 | |||
厂商考核记录 | ![]() |
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进料检验准则 制程管制作业 |
原料仓库 | 进料检验记录 | 进料检验 | ![]() |
产 量 |
生产 | 作业流程卡 | ![]() |
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成品检查作业准则 | 成品仓管 | 订单总表 | 入库检验 | ||
资料 | ![]() |
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成品出入库作业准则 文件管制作业准则 |
成品仓管 | 订单总表 | 出货检验 | ![]() |
出库 |
资料 | ![]() |
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业务 | 出货单 | 出货 | |||
成品仓管 | ![]() |
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客诉处理准则 | 业务 | 客户报怨 | |||
电话,传真,信函 | ![]() |
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业务 | 客诉处理单 | 品质改善与回馈 | |||
品质系统稽核准则 | 副总经理 | 品质系统稽核报告 | ![]() 品质稽核 |