| 依 据 标 准 | 承 辨 单 位 | 主 要 表 单 | 流程 | ||
| 合约订定审查 作业准则 |
全公司 | 品质政策 | |||
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| 业务，客户 | 电话，传真 | 合约检讨 |  |
客户需求 | |
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| 业务 | 合约订单 | 签约, 接受订单 | |||
| 试作准则 | |
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| 生产 | 作业流程卡 | 设计试作 | |||
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| 品 管 | 检验报告 | 检 验 | |||
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| 送样承认作业准则 | 生产，品管 | 制作规格书 | 量 试 |  |
送样承认 |
| 副 总 | |
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| 业务，客户 | 客户承认书 | 检 验 | |
承 认 | |
| 采购作业准则厂商 考核作业准则 |
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| 采 购 | 采 购 单 | 采 购 | |||
| 厂商考核记录 | |
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| 进料检验准则 制程管制作业 |
原料仓库 | 进料检验记录 | 进料检验 | |
产 量 |
| 生产 | 作业流程卡 | |
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| 成品检查作业准则 | 成品仓管 | 订单总表 | 入库检验 | ||
| 资料 | |
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| 成品出入库作业准则 文件管制作业准则 |
成品仓管 | 订单总表 | 出货检验 | |
出库 |
| 资料 | |
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| 业务 | 出货单 | 出货 | |||
| 成品仓管 | |
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| 客诉处理准则 | 业务 | 客户报怨 | |||
| 电话，传真，信函 | |
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| 业务 | 客诉处理单 | 品质改善与回馈 | |||
| 品质系统稽核准则 | 副总经理 | 品质系统稽核报告 | 品质稽核 |
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